司备案修正。
　　第十一条IT设备、网络设备、空调设备由公司统一管理和调配，由财务部、技术部统一负责。重要资产购买或补充时须向公司提出申请，经总经理审核后由公司相关部门人员购买并运送到分店，常规办公用品由公司行政部门统一购买，由公司主办发放。分店需要时填写办公用品领取纪录，签字确认，月结时算入分店经营成本。
　　工资管理
　　工资计算目前暂时采用公司固定的工资表模版计算使用，为了计算工资的方便，减少考核计算的失误，基于对公司负责及对员工负责的态度，现在需要规范以下工作：
　　第一条公司人员岗位和工资标准见《龙顺网络公司手册》，公司和分店以此作为工资计算依据。
　　第二条员工的工资结构、薪酬包括岗位工资、绩效工资、奖金福利三部分。所有员工工资均不低于规定的最低工资标准。
　　第三条管理、经营人员绩效工资分为管理绩效和经营绩效；技术主管以上技术人员，绩效工资分为管理绩效、技术绩效；普通员工只考核工作业绩。
　　第三条在分店举办的各项活动收入，分店废品收入，必须以表格形式登记，且月结后上报公司备案上缴，分店提出使用方案后，经公司同意后才能使用。
　　第四条收银员应做好交接工作。出现严重错误的由收银员负责。
　　第五条原则上应每天实额上存款项。分店于次日上存本店前日营业款项。
　　第六条填写银行交款单应注意的事项：在收费项目上，或款项来源上，必须注明XX门店营收款。
　　第七条各分店填写应用电子表格按日统计上存当月之营收款金额。每天将统计表交至公司财务部。
　　第八条收入账户资料：
　　开户名称：
　　开户行：
　　账号：
　　第九条非收银员不得进入前台收费区域，除由店长指定代岗人员外。
　　第十条每天营收款必须由店长交至收入账户，不得转入私人账户或通过任何账户网转至收入账户，违者将视作违反财务制度并作出严重处罚。
　　第十一条凡出现技术问题导致扣费出错的，必须及时上报给公司技术人员，说明情况再技术人员以及店长核对后调整错误，由个人工作失误导致的系统出错由个人负责。
　　商品销售管理
　　第一条各分店店长为进销存主要责任人，负责进销存系统从上线准备到日常操作管理和流程完善等方面的具体执行和协调工作。
　　第二条进销存商品包括总公司规定之直营商品，以及分店特色采购商品。所有商品购进应于当日作入库手续，输入进销存系统，做到先入库后销售。收到后将供应商送货单复印一份两天内送达会计处，作为财务入账凭证,确保库存商品账账相符。
　　第三条为便于供销结算货款，货款每月结算一次。与各供应商结算期规定为20日，因此各分店需每月制定采购计划，当月10日后可向供应商发出采购订单，供应商在20日前送达的商品可按当月货款结算，20日后送达的商品则按下月货款结算分店店长应在送货单上注明收货日期。并主动与供应商送货员作相关协调工作。
　　第四条如商品有损坏等原因报损，并填写报损单，注明原因等，由分店店长确认后向行政部申报。
　　第五条盘点工作要落实好，每月至少盘点一次，月底作全面盘点一次。若出现差异数，先由店长在规定时间内查找原因及上报，人为造成的差异将追究相关店长的责任。（例如负责赔偿差异带来的经济损失）。
　　第六条对于经销商赠送的促销产品需进入进销存管理系统。赠品的使用需经分店店长签字后才能使用，签字时需注明使用原因。
　　第七条分店销售商品价格制定时，应遵照公司的规定。
　　第八条对于需要平仓的商品的数量、价格、原因需要上报公司，经公司审核后才能平仓处理。平仓销售不得低于进货价格。
　　第九条分店需设定各种商品的库存警示数量，低于或接近该数量时，必须在2天内提出采购申请，否则由此引起的无货销售的责任，由该分店店长承担。
　　第十条各商品需在节假日前提出申请。至少提前4个工作日。公司将在两个工作日内给予具体答复。
　　第十一条商品采购申请答复超过审核工作日时，或到货时间不明确时，需电话联系公司相关承办人员。
　　第十二条分店商品包含点卡等商品。
　　资产管理
　　为加强设备资产的使用、调拨管理，提高资产使用效益，制定以下资产管理办法。各分店按要求进行资产盘点、调查和管理。
　　第一条根据公司规定，店长是分店资产最终负责人。鉴于分店人员流动性大，为确保门店资产交接的准确性及安全性，各店长严格执行资产管理制度，及时监督了解资产交接情况，员工离职时如交接没完成或不清楚，不能同意其离职申请，分店资产若与之前登记不符，店长必须负全面责任。
　　第二条各分店店长负责资产签收、资产账本登记等所有统筹工作。
　　第三条资产登记的内容包括：分店IT设备的用途、配置、位置情况等。
　　第三条资产分为固定资产、低值易耗品、IT配件三大部分：
　　（1）固定资产：分店正在使用的IT设备、空调设备、网络设备、收银设备，电器等；
　　（2）低值易耗品：家私，工具，办公用品，分店灯具等；
　　（3）IT配件：键盘鼠标，摄像头，耳机，鼠标垫，UPS，机柜，或闲置、备用的IT设备等。
　　第四条分店根据公司分类编制资产编号。
　　主机编码、显示器编码、空调编码、服务器和监控系统编码、
　　路由器和交换机编码桌子编码、椅子编码、
　　第五条每月盘点工作：至少每月盘点一次。
　　为节省时间，盘点程序为：分店店长先自盘----制作盘表一式2份，1份交会计处作监盘时用-----陪同会计处全面盘点或进行抽盘，在双方盘点表上签字-----制作盘亏盘盈表2份双方签字。若出现差异数，先由分店店长在规定时间内查找原因及上报，人为造成的差异将追究相关负责人的责任。（例如负责赔偿差异带来的经济损失）
　　第六条分店资产进店后必须进行入库登记。资产进行领取时领取人必须办理领取手续且签字。